某增值税一般纳税人2012年1月发生如下业务:(1)将外购已抵扣进项税额的货物一批用于不动产在建工程。成本10000元。(2)将外购已抵扣进项税额的货物一批用于对外捐赠。成本5000元。(3)当月外购货物取得增值税专用发票并得到认证。注明增值税2000元。(4)当月销售货物取得含税收入58500元。要求:依据增值税纳税申报表的口径计算(购进和销售的货物的税率均为17%):(1)计算不动产在建工程应转出的进项税额为()元。(2)计算对外捐赠的销项税额为()元。(3)计算销售货物的销项税额为()元。(4)计算


某增值税一般纳税人2012年1月发生如下业务:(1)将外购已抵扣进项税额的货物一批用于不动产在建工程。成本10000元。(2)将外购已抵扣进项税额的货物一批用于对外捐赠。成本5000元。(3)当月外购货物取得增值税专用发票并得到认证。注明增值税2000元。(4)当月销售货物取得含税收入58500元。要求:依据增值税纳税申报表的口径计算(购进和销售的货物的税率均为17%):(1)计算不动产在建工程应转出的进项税额为()元。(2)计算对外捐赠的销项税额为()元。(3)计算销售货物的销项税额为()元。(4)计算当月应纳增值税为()元。

正确答案:1700;935;8500;9135


Tag:税额 货物 进项 时间:2022-03-25 13:20:37

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